Nota de Empenho: 0175/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA PARA CASA LEGISLATIVA DE TABIRA NO MES DE JULHO DE 2025, CONFORME NF-e ANEXA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0001074
30/07/2025
R$ 702,05
Total:
R$ 702,05
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
175
30/07/2025
0000001
R$ 693,63
2025
175
30/07/2025
0001075
R$ 8,42
Total:
R$ 702,05
Código de verificação:
125024