Nota de Empenho: 1148/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TR?S) DI?RIAS DE VIAGEM, DESTAS 02 (DUAS) COM PERNOITE PARA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, SR? MARIA GORETE COSTA FERRO, PARA CIDADE DE PETROLINA, NOS DIAS 11, 12 E 13 DE AGOSTO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROJETO DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, O PROJETO TEM COMO PRINCIPAL OBJETIVO GARANTIR A QUALIFICA??O E EFIC?NCIA PARA BOA EXECU??O DOS INVESTIMENTOS DO SUAS, ETAPA PETROLINA, FNAS PELO BRASIL, EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 12 DE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0539481
04/08/2025
R$ 1.559,25
Total:
R$ 1.559,25
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1148
05/08/2025
0000001
R$ 1.559,25
Total:
R$ 1.559,25
Código de verificação:
728832