Nota de Empenho: 1187/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE MATERIAIS (SACOS DE POLI, SACO 5X30 E OUTROS) , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE REALIZA??O DAS OFICINAS DE OVOS DE PASCOA, REALIZADAS COM OS USUARIOS DOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) DO MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0539833
13/08/2025
R$ 1.976,26
Total:
R$ 1.976,26
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1187
20/08/2025
0000001
R$ 1.976,26
Total:
R$ 1.976,26
Código de verificação:
135230