Nota de Empenho: 0210/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DI?RIAS, SENDO UMA COM PERNOITE E COM TRANSPORTE NO VALOR DE R$ 558,67 E OUTRA SEM PERNOITE E COM TRANSPORTE NO VALOR DE R$192,65, TOTALIZANDO R$ 751,32, DO PRESIDENTE EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE NOS DIAS 21 E 22.08.2025 PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO IPA- INSTITUTO AGRON?MICO DE PERNAMBUCO E NA VOLTA PASSAR NO ESCRIT?RIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE CARUARU.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0072491
20/08/2025
R$ 751,32
Total:
R$ 751,32
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
210
20/08/2025
0000001
R$ 751,32
Total:
R$ 751,32
Código de verificação:
704251