Nota de Empenho: 0184/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CASA LEGISLATIVA DE TABIRA NO MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NF-e ANEXA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0001185
28/08/2025
R$ 902,29
Total:
R$ 902,29
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
184
28/08/2025
0001186
R$ 10,83
2025
184
29/08/2025
0000001
R$ 891,46
Total:
R$ 902,29
Código de verificação:
931825