Nota de Empenho: 0185/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA PARA CASA LEGISLATIVA DE TABIRA NO MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NF-e ANEXA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0001188
28/08/2025
R$ 698,87
Total:
R$ 698,87
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
185
28/08/2025
0001189
R$ 8,39
2025
185
29/08/2025
0000001
R$ 690,48
Total:
R$ 698,87
Código de verificação:
439965