Nota de Empenho: 0267/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0282295
14/08/2025
R$ 5.490,31
Total:
R$ 5.490,31
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
267
19/08/2025
0000001
R$ 5.490,31
Total:
R$ 5.490,31
Código de verificação:
422906