Nota de Empenho: 0816/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI?OES PARA FUNCIONARIOS EM SERVI?O DE RECUPERA?AO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0702080
11/08/2025
R$ 2.178,00
Total:
R$ 2.178,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
816
19/08/2025
0000001
R$ 2.178,00
Total:
R$ 2.178,00
Código de verificação:
655369