Nota de Empenho: 1081/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 DI?RIAS A CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS 28/07/2025 A 02/08/2025, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0658067
18/08/2025
R$ 539,40
Total:
R$ 539,40
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1081
19/08/2025
0000001
R$ 539,40
Total:
R$ 539,40
Código de verificação:
851063