Nota de Empenho: 1092/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DI?RIA A CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS 04/08/2025 A 05/08/2025 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0658089
18/08/2025
R$ 179,80
Total:
R$ 179,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1092
19/08/2025
0000001
R$ 179,80
Total:
R$ 179,80
Código de verificação:
809318