Nota de Empenho: 1093/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO POR 01 (UMA) DI?RIA DO MOTORISTA NO DIA 12/08/2025, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE FORA DO DOMICILIO PARA HEMODIALISE EM GARANHUS
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0658121
12/08/2025
R$ 44,95
Total:
R$ 44,95
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1093
21/08/2025
0000001
R$ 44,95
Total:
R$ 44,95
Código de verificação:
864020