Nota de Empenho: 0274/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DA MOTO PLACA PCA2805 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DOS VEICULOS DO IGD BOLSA
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0282319
18/08/2025
R$ 2.000,00
Total:
R$ 2.000,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
274
28/08/2025
0000001
R$ 2.000,00
Total:
R$ 2.000,00
Código de verificação:
120911