Nota de Empenho: 0281/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS 03 ( TRES) DI?RIAS DA COORDENADORA DE COMPRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ATUALIZA??O DE PLANOS DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIA 28/08 A 30/08/2025 EM GARANHUNS/PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0282343
21/08/2025
R$ 144,48
Total:
R$ 144,48
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
281
28/08/2025
0000001
R$ 144,48
Total:
R$ 144,48
Código de verificação:
135219