Nota de Empenho: 0447/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PE?AS PARA MANUTEN?AO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PLACAS PCS-3624, PGD-7190, PEC-7850, RZH-2F77, QUE PERTENCEM A FROTA DO FME.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0389481
11/08/2025
R$ 7.113,50
Total:
R$ 7.113,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
447
11/08/2025
0389482
R$ 85,36
2025
447
22/08/2025
0000001
R$ 7.028,14
Total:
R$ 7.113,50
Código de verificação:
461031