Nota de Empenho: 0448/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PE?AS PARA MANUTEN?AO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULO PLACA PCS-3624, QUE PERTENCE A FROTA DO FME.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0389484
12/08/2025
R$ 672,97
Total:
R$ 672,97
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
448
12/08/2025
0389485
R$ 8,08
2025
448
22/08/2025
0000001
R$ 664,89
Total:
R$ 672,97
Código de verificação:
427909