Nota de Empenho: 0449/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PE?AS PARA MANUTEN?AO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULO PLACA SNY-9C82, QUE PERTENCE A FROTA DO FME.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0389487
11/08/2025
R$ 701,14
Total:
R$ 701,14
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
449
11/08/2025
0389488
R$ 8,41
2025
449
22/08/2025
0000001
R$ 692,73
Total:
R$ 701,14
Código de verificação:
439893