Nota de Empenho: 0460/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PE?AS PARA MANUTEN?AO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PLACAS KLR-2282, RZH-2F77, PCU-0196, QUE PERTENCEM A FROTA DO FME.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0389648
15/08/2025
R$ 1.565,00
Total:
R$ 1.565,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
460
04/09/2025
0000001
R$ 1.565,00
Total:
R$ 1.565,00
Código de verificação:
476390