Nota de Empenho: 0279/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA ATENDER A CONFER?NCIA DA 1? COORDENARIA DA MULHER
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0282633
02/09/2025
R$ 1.277,25
Total:
R$ 1.277,25
Código de verificação:
407311