Nota de Empenho: 1117/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO POR 01 (UMA) DI?RIA DO MOTORISTA NO DIA 18/08/2025, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAREM DO COLEGIADO DA SA?DE DA MULHER EM RECIFE/PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0658650
19/08/2025
R$ 89,90
Total:
R$ 89,90
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1117
02/09/2025
0000001
R$ 89,90
Total:
R$ 89,90
Código de verificação:
331864