Nota de Empenho: 1126/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DI?RIAS A CIDADE DE GRAVAT? NOS DIAS 25/08205 A 26/08/2025, DA COOERDENADORA DA ATEN??O B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 76? ENCONTRO DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA?DE DE PERNAMBUCO (COSEMS - PE )
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0658442
25/08/2025
R$ 621,60
Total:
R$ 621,60
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1126
26/08/2025
0000001
R$ 621,60
Total:
R$ 621,60
Código de verificação:
225836