Nota de Empenho: 1130/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS PARA A REALIZA??O DA CONFER?NCIA MUNICIPAL DA SA?DE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0658472
22/08/2025
R$ 1.278,00
Total:
R$ 1.278,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1130
01/09/2025
0000001
R$ 1.278,00
Total:
R$ 1.278,00
Código de verificação:
154572