Nota de Empenho: 1132/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DISPENSA 081/2025, PROCESSO 206/2025, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE PE?AS PARA MANUTEN?AO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA SNX-0B86
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0658489
19/08/2025
R$ 4.800,40
Total:
R$ 4.800,40
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1132
19/08/2025
0658490
R$ 57,60
2025
1132
27/08/2025
0000001
R$ 4.742,80
Total:
R$ 4.800,40
Código de verificação:
221519