Nota de Empenho: 1135/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DISPENSA 083/2025, PROCESSO 208/2025, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE PE?AS PARA MANUTEN?AO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA SNX-7184
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0658500
19/08/2025
R$ 2.933,50
Total:
R$ 2.933,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1135
19/08/2025
0658502
R$ 35,20
2025
1135
27/08/2025
0000001
R$ 2.898,30
Total:
R$ 2.933,50
Código de verificação:
492120