Nota de Empenho: 1139/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DISPENSA 076/2025, PROCESSO 201/2025, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE PE?AS PARA MANUTEN?AO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA RZE-1J67
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0658511
19/08/2025
R$ 1.683,00
Total:
R$ 1.683,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1139
19/08/2025
0658512
R$ 20,20
2025
1139
27/08/2025
0000001
R$ 1.662,80
Total:
R$ 1.683,00
Código de verificação:
902801