Nota de Empenho: 1142/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DISPENSA 082/2025, PROCESSO 207/2025, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE PE?AS PARA MANUTEN?AO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA SNX--7F57
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0658521
19/08/2025
R$ 3.415,07
Total:
R$ 3.415,07
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1142
19/08/2025
0658523
R$ 40,98
2025
1142
27/08/2025
0000001
R$ 3.374,09
Total:
R$ 3.415,07
Código de verificação:
748474