Nota de Empenho: 1144/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DISPENSA 084/2025, PROCESSO 209/2025, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE PE?AS PARA MANUTEN?AO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA SNY-2B34
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0658526
19/08/2025
R$ 2.369,00
Total:
R$ 2.369,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1144
19/08/2025
0658527
R$ 28,43
2025
1144
27/08/2025
0000001
R$ 2.340,57
Total:
R$ 2.369,00
Código de verificação:
785362