Nota de Empenho: 1147/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO DOCUMENTO DE FORMALIZA??O DA DEMANDA, PROCESSO N? 198/2025, DIPSENSA N? 075/2025, COM BASE NO ART. N? 73, I, PARAGRAFO 7?, LEI 14.133/2021, QUE TEM POR OBJETO TRATA-SE DE UMA AQUISI??O DE BENS E SERVI?OS DESTINADOS A MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE VE?CULOS DA FROTA DO MUNIC?PIO. AQUISI??O DE PE?AS PARA O VEICULO PLACA PDB9930 QUE FAZ PARTE DA FROTA DA VIGILANCIA SANITARIA
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0658549
27/08/2025
R$ 9.880,00
Total:
R$ 9.880,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1147
28/08/2025
0000001
R$ 9.880,00
Total:
R$ 9.880,00
Código de verificação:
624125