Nota de Empenho: 1148/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO (MOTO BROS) PLACA PGO7039 QUE FAZ PARTE DA FROTA DA VIGILANCIA SANITARIA
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0658551
27/08/2025
R$ 440,00
Total:
R$ 440,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1148
28/08/2025
0000001
R$ 440,00
Total:
R$ 440,00
Código de verificação:
291815