Nota de Empenho: 1156/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DI?RIAS, NOS DIAS 03/09/2025 A 05/09/2025, DA DIRETORA DE PLANEJAMENTO DA ATEN??O B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II? SEMIN?RIO DE PLANEJAMENTO, FINANCIAMENTO E ECONOMIA DA SA?DE EM PERNAMBUCO E CURSO SIOPS, EM RECIFE/PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0658616
01/09/2025
R$ 1.232,94
Total:
R$ 1.232,94
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1156
01/09/2025
0000001
R$ 1.232,94
Total:
R$ 1.232,94
Código de verificação:
436145