Nota de Empenho: 1158/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O FILMES DIGITAIS PARA IMPRESS?ES DE RAIO-X, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0658622
25/08/2025
R$ 9.380,10
Total:
R$ 9.380,10
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1158
25/08/2025
0658623
R$ 112,56
2025
1158
10/09/2025
0000001
R$ 9.267,54
Total:
R$ 9.380,10
Código de verificação:
421669