Nota de Empenho: 0303/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS PARA MANUNTEN??O DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV)
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0282660
03/09/2025
R$ 608,00
Total:
R$ 608,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
303
10/09/2025
0000001
R$ 608,00
Total:
R$ 608,00
Código de verificação:
890056