Nota de Empenho: 0885/2025
Histórico do Empenho:
PPELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PE?AS PARA MANUTAN?AO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO DA MAQUINA PATROL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0703141
20/08/2025
R$ 600,00
Total:
R$ 600,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
885
20/08/2025
0703142
R$ 7,20
2025
885
08/09/2025
0000001
R$ 592,80
Total:
R$ 600,00
Código de verificação:
788678