Nota de Empenho: 0890/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 002.03/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 020/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEM GAS COPO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0703198
01/09/2025
R$ 1.849,50
Total:
R$ 1.849,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
890
01/09/2025
0703203
R$ 22,19
2025
890
10/09/2025
0000001
R$ 1.827,31
Total:
R$ 1.849,50
Código de verificação:
633731