Nota de Empenho: 0891/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 002.03/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 020/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEM GAS (GALAO 20L), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0703206
01/09/2025
R$ 5.609,00
Total:
R$ 5.609,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
891
01/09/2025
0703210
R$ 67,31
2025
891
11/09/2025
0000001
R$ 5.541,69
Total:
R$ 5.609,00
Código de verificação:
165387