Nota de Empenho: 0316/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 126/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 213/2025, CREDENCIAMENTO 003/2025. QUE TEM POR OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO ? AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS HORTIFRUTIGRANJEIROS, A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL- ( AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA DE RAINHA ISABEL)
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0282723
10/09/2025
R$ 9.895,00
Total:
R$ 9.895,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
316
16/09/2025
0000001
R$ 9.895,00
Total:
R$ 9.895,00
Código de verificação:
560405