Nota de Empenho: 0343/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS A SERVICO DESTA CAMARA LEGISLATIVA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
22/08/2025
R$ 2.049,42
Total:
R$ 2.049,42
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
343
22/08/2025
0000001
R$ 2.049,42
Total:
R$ 2.049,42
Código de verificação:
493597