Nota de Empenho: 0351/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SEEMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CAMARA LEGISLATIVA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
19/08/2025
R$ 2.403,22
Total:
R$ 2.403,22
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
351
21/08/2025
0000001
R$ 2.403,22
Total:
R$ 2.403,22
Código de verificação:
948989