Nota de Empenho: 0298/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O PARA MANUTEN??O NO PR?DIO DO IPSG, NOTA EMITIDA EM 22/08/2025, ORA REGULARIADO EM 23/08/2025. EXERC?CIO 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0065241
30/09/2025
R$ 545,88
Total:
R$ 545,88
Código de verificação:
500089