Nota de Empenho: 0204/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CASA LEGISLATIVA DE TABIRA NO MES DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NF-e ANEXA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0001322
26/09/2025
R$ 917,12
Total:
R$ 917,12
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
204
26/09/2025
0000001
R$ 906,11
2025
204
26/09/2025
0001323
R$ 11,01
Total:
R$ 917,12
Código de verificação:
621914