Nota de Empenho: 0203/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA PARA CASA LEGISLATIVA DE TABIRA NO MES DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NF-e ANEXA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0001319
26/09/2025
R$ 801,40
Total:
R$ 801,40
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
203
26/09/2025
0000001
R$ 791,78
2025
203
26/09/2025
0001320
R$ 9,62
Total:
R$ 801,40
Código de verificação:
441177