Nota de Empenho: 0198/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 01 (UMA) PLACA 80X120 MDF COM ADESIVO (SIMBOLIZANDO O CHEQUE DE 100.000,00 DEVOLVIDO A PMT), CONFORME NF-e ANEXA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0001256
15/09/2025
R$ 190,00
Total:
R$ 190,00
Código de verificação:
632098