Nota de Empenho: 0194/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE PARA CASA LEGISLATIVA DE TABIRA, CONFORME NF-e ANEXA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0001237
15/09/2025
R$ 816,75
Total:
R$ 816,75
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
194
22/09/2025
0000001
R$ 816,75
Total:
R$ 816,75
Código de verificação:
590194