Nota de Empenho: 0542/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO NA FORMA DE COMPRA DIRETA DE PEQUENO VULTO, CONFORME ART. 95, INCISO II, DE LANCHES (BOLOS E BISCOITOS) PARA VIVENCIA DO PROJETO PEDAGOGICO DA SEMANA DA PATRIA, VIVENCIADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0390136
15/09/2025
R$ 5.122,24
Total:
R$ 5.122,24
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
542
19/09/2025
0000001
R$ 5.122,24
Total:
R$ 5.122,24
Código de verificação:
860337