Nota de Empenho: 1212/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N? 012/2025, PROCESSO N? 005/2025, EMBASADO NAS DISPOSI??ES EXPRESSAS NAS CL?USULAS CONTRATUAIS E NA FEDERAL N? 14.133/21, DECRETO ESTADUAL N? 53,384/2022 E N? 56.586/2024. QUE TEM POR OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO ? A CONTRATA??O EM CARATER EMERGENCIAL PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CORRELATOS. VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0659065
04/09/2025
R$ 7.971,00
Total:
R$ 7.971,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1212
04/09/2025
0659066
R$ 95,65
2025
1212
16/09/2025
0000001
R$ 7.875,35
Total:
R$ 7.971,00
Código de verificação:
621372