Nota de Empenho: 1216/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O SE SACOLAS PL?STICAS NA FORMA DE COMPRA DIRETA DE PEQUENO VULTO CONFORME Art. 95, ? 2?, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0659079
08/09/2025
R$ 1.950,00
Total:
R$ 1.950,00
Código de verificação:
394573