Nota de Empenho: 1236/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA A CIDADE DE CARUARU, NOS DIAS 01/09/2025 A 07/09/2025 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0659176
22/09/2025
R$ 503,44
Total:
R$ 503,44
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1236
22/09/2025
0000001
R$ 503,44
Total:
R$ 503,44
Código de verificação:
875045