Nota de Empenho: 1264/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO DOCUMENTO DE FORMALIZA??O DA DEMANDA, PROCESSO N? 232/2025, DIPSENSA N? 097/2025, COM BASE NO ART. N? 75, I, PARAGRAFO 7?, LEI 14.133/2021, QUE TEM POR OBJETO TRATA-SE DE UMA AQUISI??O DE BENS E SERVI?OS DESTINADOS A MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE VE?CULOS DA FROTA DO MUNIC?PIO. AQUISI??O DE PE?AS PARA O VEICULO PLACA PGO 7919 QUE FAZ PARTE DA FROTA DA VIGILANCIA SANITARIA
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0659234
06/09/2025
R$ 7.830,00
Total:
R$ 7.830,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1264
22/09/2025
0000001
R$ 7.830,00
Total:
R$ 7.830,00
Código de verificação:
517420