Nota de Empenho: 0950/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PE?AS PARA MANUTEN?AO DE MOTO PLACA RZU-8E11 QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0703889
18/09/2025
R$ 1.522,00
Total:
R$ 1.522,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
950
18/09/2025
0703890
R$ 18,26
2025
950
24/09/2025
0000001
R$ 1.503,74
Total:
R$ 1.522,00
Código de verificação:
513894