Nota de Empenho: 0551/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE KITS CANECAS E CADERNETAS PERSONALIZADAS PARA VIVENCIA DO PROJETO PEDAGOGICO DA SEMANA DA INCLUSAO VIVENCIADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0390185
10/09/2025
R$ 600,00
Total:
R$ 600,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
551
24/09/2025
0000001
R$ 600,00
Total:
R$ 600,00
Código de verificação:
699715