Nota de Empenho: 0555/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0390218
09/09/2025
R$ 7.671,70
Total:
R$ 7.671,70
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
555
26/09/2025
0000001
R$ 7.671,70
Total:
R$ 7.671,70
Código de verificação:
500019